Ощущается как +10

Новая тема

Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.

Список тем

НДФЛ в Книге доходов и расходов

Спрашиваю

4045

С друзьями на NN.RU

У вас пока нет друзей на NN.RU, поэтому ссылка на тему не может быть отправлена.

Воспользуйтесь поиском, чтобы найти новых друзей.

В социальных сетях

Уси-Пуси

21.07.2016

Орг-ия у нас на УСН (доходы минус расходы).
Вопрос: ндфл в полном размере должен попадать в расходы в Книгу доходов и расходов или есть какие то лимиты и ограничения?
У меня почему то в одном месяце вся сумма ндфл попадает в расходы, в других месяцах, только часть налога (например, в июне НДФЛ 50000 руб. из за отпускных, а не принимаются из них 30000 руб).
Вся ведь уплаченная сумма ндфл в бюджет должна приниматься в КУДиР? Как исправить: в ручную в платежном поручении?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

21.07.2016

а в КУДиР разве не только сумма начисленной зарплаты должна попадать (которая уже включает в себя НДФЛ)? я плохо понимаю в УСН, но если проводить параллели с ОСНО, то в расходы берётся только сумма начисленной зарплаты, независимо от фактически выплаченной и перечисленного в бюджет НДФЛ

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

21.07.2016

аааа, всё, прочитала!
"на УСН применяется кассовый метод учета затрат, НДФЛ удержанный у сотрудников Вы заносите в КУДиР в дату перечисления НДФЛ по платежному поручению! А з/п в дату выплаты!"
вот оно как - век живи, век учись) не буду больше проводить такие параллели)

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Уси-Пуси

21.07.2016

у меня в КУДиР в расходы с 6 и 7 столбец попадает ндфл из документа "Списание с расчетного счета" автоматически.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

21.07.2016

да-да, я уже прочитала, что при УСН используется кассовый метод, а я-то привыкла к методу начисления, потому и написала сначала о сумме начисленной зарплаты)

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

наталья витальевна

21.07.2016

НДФЛ для попадания в КУДиР должен быть начислен, уплачен. может начисление проведено позже уплаты?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Dijon

21.07.2016

Пройдите ещё раз по проводкам, их последовательности, датам и времени проводок в программе. Скорее всего, ошибка в последовательности, имхо.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Уси-Пуси

22.07.2016

программа 1с 8.2. Все проверила, даты и время верное. И это не в одном месяце, а в 2016г в трех месяцах не правильно(
1. начисление зп 30.06.16
2. ведомость на выдачу 05.07.16 время 00:00:00
3. ПКО в кассу 12:00:06
4. РКО 12:00:07
5. Платежка с р/с - перечисление НДФЛ 12:00:09
У меня 30.06.16 начислено 5-ти человекам отпускные, и именно по ним если сделать отчет по проводкам с документа начисление з/п, то во вкладке "Расходы на УСН" и ндфл с отпускных у всех стоит "Не принимаются".

Ответить