Ощущается как +8

Новая тема

Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.

Список тем

НДФЛ в Книге доходов и расходов

Спрашиваю

4048

С друзьями на NN.RU

У вас пока нет друзей на NN.RU, поэтому ссылка на тему не может быть отправлена.

Воспользуйтесь поиском, чтобы найти новых друзей.

В социальных сетях

Уси-Пуси

21.07.2016

Орг-ия у нас на УСН (доходы минус расходы).
Вопрос: ндфл в полном размере должен попадать в расходы в Книгу доходов и расходов или есть какие то лимиты и ограничения?
У меня почему то в одном месяце вся сумма ндфл попадает в расходы, в других месяцах, только часть налога (например, в июне НДФЛ 50000 руб. из за отпускных, а не принимаются из них 30000 руб).
Вся ведь уплаченная сумма ндфл в бюджет должна приниматься в КУДиР? Как исправить: в ручную в платежном поручении?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

21.07.2016

а в КУДиР разве не только сумма начисленной зарплаты должна попадать (которая уже включает в себя НДФЛ)? я плохо понимаю в УСН, но если проводить параллели с ОСНО, то в расходы берётся только сумма начисленной зарплаты, независимо от фактически выплаченной и перечисленного в бюджет НДФЛ

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

21.07.2016

аааа, всё, прочитала!
"на УСН применяется кассовый метод учета затрат, НДФЛ удержанный у сотрудников Вы заносите в КУДиР в дату перечисления НДФЛ по платежному поручению! А з/п в дату выплаты!"
вот оно как - век живи, век учись) не буду больше проводить такие параллели)

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Уси-Пуси

21.07.2016

у меня в КУДиР в расходы с 6 и 7 столбец попадает ндфл из документа "Списание с расчетного счета" автоматически.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

21.07.2016

да-да, я уже прочитала, что при УСН используется кассовый метод, а я-то привыкла к методу начисления, потому и написала сначала о сумме начисленной зарплаты)

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

наталья витальевна

21.07.2016

НДФЛ для попадания в КУДиР должен быть начислен, уплачен. может начисление проведено позже уплаты?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Dijon

21.07.2016

Пройдите ещё раз по проводкам, их последовательности, датам и времени проводок в программе. Скорее всего, ошибка в последовательности, имхо.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Уси-Пуси

22.07.2016

программа 1с 8.2. Все проверила, даты и время верное. И это не в одном месяце, а в 2016г в трех месяцах не правильно(
1. начисление зп 30.06.16
2. ведомость на выдачу 05.07.16 время 00:00:00
3. ПКО в кассу 12:00:06
4. РКО 12:00:07
5. Платежка с р/с - перечисление НДФЛ 12:00:09
У меня 30.06.16 начислено 5-ти человекам отпускные, и именно по ним если сделать отчет по проводкам с документа начисление з/п, то во вкладке "Расходы на УСН" и ндфл с отпускных у всех стоит "Не принимаются".

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Уси-Пуси

22.07.2016

и НДФЛ с суммы отпускных в Д/К (результатах проведения документа) стоят с минусами, а ндфл с зп без минусов.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Новая тема

Список тем

Последние темы форумов

Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов

Бизнес форум Кто торгует на маркетплейсах ? - =Bob= 23.04.2024 в 18:12:21 63

Юридический Нужен хороший адвокат. - Luchana 24.04.2024 в 13:00:09 5

Web-разработчики Нужен сайт визитка - leopink 22.04.2024 в 18:22:53 17

Бухучет и аудит ЕФС-1 в части НСС - Zabavuchka-net 19.04.2024 в 15:22:59 15

Недвижимость Сдам комнату в центре сормова на ул. Культуры - brodaga74 18.04.2024 в 22:11:06 10

Форум трейдеров Очередное обострение ублюдка - поар принять меры - Юристище 13.04.2024 в 23:30:51 14

Медицина Дюфастон 10мг 112 таблеток продаю - AleXey 84 22.04.2024 в 12:30:26 6

Подбор персонала Вакансия уборщицы в спортзал - anzhe 13.04.2024 в 15:42:55 3

Разработчики ПО Не пора ли удалять форум? - Афраний 19.03.2024 в 18:30:00 13

Банковский форум Открыть Российскую банковскую карту - без посещения банка - user_280853720 10.10.2023 в 14:56:36 5

Объявления на НН.РУ - Бизнес

Добавить объявление

Разгрузчик нерудных материалов ТР-2Д

Продается оборудование (в г. Пенза): Разгрузчик нерудных материалов ТР-2Д с двумя отвальными конвейерами в комплекте с ж/д путем под...
Цена: 6 500 000 руб.

Оформление резидентских виз в ОАЭ. ВНЖ Дубай

Здравствуйте! Меня зовут Александра, и я помогу оформить ВНЖ и резидентскую визу в ОАЭ. Расскажу все о переезде в ОАЭ. Выполню услугу...

Формы для дорожных плит П30.18

Формы для дорожных плит П30.18 Оборудование для производства дорожных плит. Дорожные плиты - железобетонные изделия, применяемые для...
Цена: 162 000 руб.

Быстровозводимые здания под ключ

Добрый день! Предлагаем Вам быстровозводимые здания для Вашего бизнеса! Мы проектируем и...
Цена: 800 000 руб.

Добавить вакансию Добавить резюме Работа для бухгалтеров в Нижнем Новгороде

Консультант по банковским продуктам ООО Сеть Связной

от 25 000 руб.

Неполное среднее образование, без опыта, полная занятость

Менеджер по кредитованию Связной

от 35 000 руб.

Без опыта, полная занятость

Кредитный менеджер Связной

22000 -
37000 руб.

Среднее образование, без опыта, полная занятость