Ощущается как +6

Новая тема

Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.

Список тем

Корректировочный счет-фактура

Спрашиваю

158

С друзьями на NN.RU

У вас пока нет друзей на NN.RU, поэтому ссылка на тему не может быть отправлена.

Воспользуйтесь поиском, чтобы найти новых друзей.

В социальных сетях

lent@

11.04.2017

Добрый день. Такая ситуация: Мы как продавец выписали накл и сф на сумму 205000,00 руб в 4кв 2016г, потом изменили у себя сумму продажи в меньшую сторону и сдали НДС с меньшей суммой. Покупателю передали документы с первичной суммой и он соответсвенно передал эти документы в свою бухгалтерию. Она сдала НДС с первичной суммой. Акт сверки никто ни с кем не делал по истечении квартала.
А уже в 1кв.2017г. передали документы с новыми суммами. Сейчас они просят выписать им корректировочный сф. Как это сделать? В реализации продавца стоит новая сумма, что в таком случае корректируется.
Сталкиваюсь с этим в первый раз. Подскажите пожалуйста как оформить?

С уважением

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

lent@

12.04.2017

Добрый день. Прошу помощи

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

12.04.2017

Вообще - в 4 квартале 16 г. должны были быть выписаны доки на сумму 205 т.р., а в 1 кв. 2017 - уже корректировочный сч/ф, а у вас получается, что у поставщика в 4 квартале реализация прошла на одну сумму, а у покупателя - на другую, правильно?
Кто-то из вас по идее должен сдать корректировку, но я не люблю сдавать корректировку с изменением суммы НДС к уплате (потому что если сумма уменьшается, не любит налоговая, а если увеличивается - надо доплачивать налог и пени), поэтому я бы схитрила - у себя бы повела в 4 квартале сначала на 205 тысяч а потом корректировку, чтобы сумма НДС к уплате не изменилась, а покупатель корректировочный сч/ф от 4 квартала вполне законно может провести уже 1 кварталом 2017, тогда и НДС ни у кого не нарушится и по расчётам между контрагентами всё совпадёт.

нууу, вроде бы, если я правильно поняла ситуацию...

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

lent@

12.04.2017

Добрый день.
1)Поставщик выписал тов.накл и сф на 205 тыс
2)далее мы себе изменили реализацию и сф в меньшую стоимость. Сумма стала 200 тыс.
3)Поставщик сдает декл-цию с суммой 200 тыс.
4)Покупатель сдает декл-цию с суммой 205 тыс(по первичным оформленным документам от нас).
Сейчас покупатель просит корректировочную СФ от нас датой 1 квартала 2017г. Он у себя проведет 1 кварталом 2017г.

Весь вопрос как нам ему документы выписать в 1с. Корректировка, как я прочитала выписывается исходя из первичной реализации. Но у нас в 1с реализация измененная(новые цифры).

И еще вопрос: корректировочные сф в декл за 1кв.2017г. для ифнс показываются?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Enic

12.04.2017

вот мне тоже интересно, как покупатель сдаст декларацию с вычетом по корректировочной счет-фактуре, если эту счет фактуру продавец не заявит.

А у вашего покупателя не было проблем, с тем что он поставил в книгу покупок сч-ф на 205 тыс руб?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

lent@

12.04.2017

Вот и мне тоже интересно.

Пока только возмущения по поводу того, почему мы так долго не даем им корректировочную СФ.

Отвечаю: пока не разберусь как правильно сделать, не предоставлю Вам. Ждите.

Они мне мне вообще предложили им выписать корректировочную СФ, а у себя ее не показывать.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

13.04.2017

Ну так я же и говорю - переделываете у себя реализацию в 4 кв (снова ставите 205 тысяч, на основании этой реализации делаете корректировочный сч/ф так же в 4 квартале) и сдаёте корректировку НДС за 4 кв, тогда там сумма НДС к уплате не поменяется, поменяются только данные в разделе "Книга продаж".
А покупатель пусть корректировочный сч/ф получит уже в 1 кв. 2017 и тогда же проведёт, хоть и дата в нём будет от 2016 года, имеет право проводить в другом периоде, ничего страшного в этом нет.

lent@ писал(а)
И еще вопрос: корректировочные сф в декл за 1кв.2017г. для ифнс показываются?

да, они попадают в 8 или 9 раздел

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

lent@

13.04.2017

Здравствуйте. Благодарю за ответ на мои вопросы.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

14.04.2017

Рада, если смогла помочь) Напишите потом, всё ли получилось у Вас и не забрыкались ли покупатели, что сч/ф прошедшим периодом, а то были у меня и такие, которые не хотели проводить такие доки, "подавайте нам новым кварталом!"

Ответить