Ощущается как +17

Новая тема

Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.

Список тем

Переходим на УСН

Спрашиваю

177

С друзьями на NN.RU

У вас пока нет друзей на NN.RU, поэтому ссылка на тему не может быть отправлена.

Воспользуйтесь поиском, чтобы найти новых друзей.

В социальных сетях

ulla

13.12.2018

Добрый день!! Подскажите, пожалуйста, мы решили с НГ перейти на УСН, в связи с этим быстренько закрываем текущие договоры с НДС, подписываем с заказчиками акты. Но один договор все таки остается. Вот и пытаюсь с ним разобраться.
В договоре сумма с НДС. аванс они нам оплатили в 4 кв 2018, надо с него начислить ндс и потом его зачет сделать в 4 кв 2018же или вообще не выделять ндс с аванса?? Покупателю сумму НДС не будем возвращать, просто сделаем доп соглашение, что теперь договор на ту же сумму просто без НДС

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Владимир Фаворский

13.12.2018

Правильно, по НК РФ так
получаете аванс ,начисляете НДС, в последнем квартале перечисляете сумму НДС покупателю и заявляете НДС к вычету в декларации за 4 кв года предшествующему году в котором переходите на УСН (то есть в 4 кв 2018, если на УСН переходите с 2019 года)

Все остальные варианты ,которые описываются в различных статья, могут привести к спору с налоговиками.
Пользоваться им или нет решать вам.
Вы можете не начислить НДС с полученного аванса. к примеру

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

ulla

13.12.2018

Все события и получение аванса - все было в 4 кв 2018. Директор уж оч не хочет возвращать НДС покупателю, хочет просто допсоглашение, о том что сумма договора та же, а вот НДС убрать вообще. то бишь я так понимаю, можно не начислять ндс с аванса и усе? Перенести просто на след год как доход и все?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Владимир Фаворский

13.12.2018

ulla писал(а)
Все события и получение аванса - все было в 4 кв 2018.

Не важно в каком квартале получен аванс, главное что до 01.01.2019 года до применения УСН и что в после 01.01.2019 будет реализация. и вы будете применять УСН.

ulla писал(а)
Директор уж оч не хочет возвращать НДС покупателю, хочет просто допсоглашение, о том что сумма договора та же, а вот НДС убрать вообще. то бишь я так понимаю, можно не начислять ндс с аванса и ...

Нет нельзя.

Можно и Правильно, по НК РФ только так
Получаете аванс ,начисляете НДС, в последнем квартале перечисляете сумму НДС покупателю(и это обязательное условие!!! согласно п 5 ст 346.25) и заявляете НДС к вычету в декларации за 4 кв года предшествующему году в котором переходите на УСН (то есть в 4 кв 2018, если на УСН переходите с 2019 года)

А Если директору хочется, но не хочется соблюдать то, что написано в НК РФ. То пускай берет риск на себя и не начисляет НДС с полученного аванса, возможно прокатит и никто не заметит.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

ulla

13.12.2018

Спасибо) объясню ему)

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

ulla

13.12.2018

Еще как вариант уломать заказчика подписать закрывающие документы хотя бы на сумму аванса.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Владимир Фаворский

13.12.2018

хороший вариант.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Новая тема

Список тем

Последние темы форумов

Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов

Банковский форум Выгодный кредит, где!? - Спортсмен любитель 19.09.2024 в 10:04:28 59

Бизнес форум профессионализм собственника- или деньги замена всему - REPTe 17.09.2024 в 09:57:20 1

Юридический Отказ от иска при добровольном исполнении - Юристище 17.09.2024 в 16:12:38 4

Недвижимость Продается новый дом в селе Каменки Богородского района по Арзамасской трассе. - Тигра-мур 13.09.2024 в 16:38:04 58

Фотография ищу услуги фотографа - GMBH 10.09.2024 в 10:37:42 38

Разработчики ПО Посоветуйте колледж после 9 класса на программиста в НН - Shmakova 09.09.2024 в 13:33:31 19

Медицина Феринжект - LOE-NN 08.09.2024 в 18:38:45 3

Web-разработчики Нужна инфографика на сайт - Ветреница лесная 03.09.2024 в 15:41:06 1

Подбор персонала Ищу подработку уборщицей - user_275396723 23.08.2024 в 19:39:15 1

Бухучет и аудит Аудитор на проект - Enic 21.08.2024 в 17:23:24 1

Объявления на НН.РУ - Бизнес

Добавить объявление

Конденсатор Ионистор Производитель: Elna

Ионистор Производитель: Elna America 22 штуки. Цена 250 рубшт. Супер конденсатор Ионисторы 1F*5,5 V ELNA 1 Ф, 5.5 В 1 фарад =...
Цена: 250 руб.

Трансформатор ОСМ1-0.16у3

Трансформатор ОСМ1-0.16у3 160 ватт. Новый. Цена 2000 руб . Отправка в регионы после оплаты. Трансформаторы серии ОСМ1 мощностью 160...
Цена: 2 000 руб.

Запасные части гусеничного хода буровых установок

Запасные части гусеничного хода буровых установок (станков) Sandvik, Tamrock, Atlas Copco, EPIROC, Ingersoll Rand, Caterpillar, SANY,...
Цена: 24 500 руб.

Разработка документов по охране труда (СУОТ)

Хотите обеспечить безопасность своих сотрудников и избежать штрафов за нарушения в области охраны труда? Мы поможем вам разработать все...

Добавить вакансию Добавить резюме Работа для бухгалтеров в Нижнем Новгороде

Финансовый эксперт ООО Сеть Связной

30000 -
50000 руб.

Без опыта, полная занятость

Специалист по кредитованию ООО Сеть Связной

30000 -
50000 руб.

Без опыта, полная занятость

Финансовый специалист ООО Сеть Связной

30000 -
50000 руб.

Без опыта, полная занятость