Ощущается как +12

Новая тема

Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.

Список тем

Помогите разобраться. Сумма вычетов по НДС с уплаченных авансов за год по строке 130 раздела 3

1С

193

С друзьями на NN.RU

У вас пока нет друзей на NN.RU, поэтому ссылка на тему не может быть отправлена.

Воспользуйтесь поиском, чтобы найти новых друзей.

В социальных сетях

Natalinus

24.05.2019

Сумма вычетов по НДС с уплаченных авансов за год по строке 130 раздела 3 больше суммы НДС восстановленного с ранее уплаченного аванса за год по строке 90 раздела 3 на сумму -96027. Как правильно ответить на требование? Это мы отражали авансовые счет фактуры от поставщика в 2017г. т.е налоговая хочет чтобы мы заплатили НДС 96027?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

24.05.2019

Natalinus писал(а)
Это мы отражали авансовые счет фактуры от поставщика в 2017г

Я не поняла, что значит эта фраза... Сч/ф от поставщика когда были? Когда Вы их отразили? Отразили в 2017 а в 2018 так и не восстановили? Так?
Вообще, обычно, если мне поступили авансовые сч/ф от поставщиков, я их просто в сторонку откладываю, так как применять этот вычет "право, а не обязанность", поэтому чтобы лишний раз не получать требование. проще просто не пользоваться этим правом.
Но уж если очень хочется, то можно отразить в строке 130, а на вопрос налоговой ответить "Был отражен аванс...., в дальнейшем, при получении товара (услуг) будет восстановлен"

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Mercurius

24.05.2019

Это обычная ситуация. Просто напишите, что восстановим НДС, когда поступление товаров/услуг будет.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Natalinus

24.05.2019

А восстановление НДС происходит когда к нам поступят товары от поставщика, и тем самым перекроется авансовая счет фактура? Так что ли?
Авансовые счет фактуры были в сентябре и декабре 2017г. По одной счет фактуре на аванс было поступление в январе 2018, получается она у меня восстановлена?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Natalinus

24.05.2019

А срок восстановление какой? И восстановление НДС мне в какой строке отражать в декларации?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Natalinus

24.05.2019

Я правильно понимаю мне для того что бы восстановить НДС надо сделать в регламентированных операций по НДС- формирование записей в книге продаж -восстановление по авансам? И тогда НДС восстановится ?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

27.05.2019

Natalinus писал(а)
А срок восстановление какой? И восстановление НДС мне в какой строке отражать в декларации?

Пришел товар/оказана услуга, тогда и срок. В 1с это происходит автоматом - сумма НДС попадает в книгу продаж, в декларации отражается по строке 90, посмотрите, есть ли она в декларации за 1 квартал 2018

Ответить