Ощущается как 0

Новая тема

Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.

Список тем

Помогите разобраться. Сумма вычетов по НДС с уплаченных авансов за год по строке 130 раздела 3

1С

189

С друзьями на NN.RU

У вас пока нет друзей на NN.RU, поэтому ссылка на тему не может быть отправлена.

Воспользуйтесь поиском, чтобы найти новых друзей.

В социальных сетях

Natalinus

24.05.2019

Сумма вычетов по НДС с уплаченных авансов за год по строке 130 раздела 3 больше суммы НДС восстановленного с ранее уплаченного аванса за год по строке 90 раздела 3 на сумму -96027. Как правильно ответить на требование? Это мы отражали авансовые счет фактуры от поставщика в 2017г. т.е налоговая хочет чтобы мы заплатили НДС 96027?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

24.05.2019

Natalinus писал(а)
Это мы отражали авансовые счет фактуры от поставщика в 2017г

Я не поняла, что значит эта фраза... Сч/ф от поставщика когда были? Когда Вы их отразили? Отразили в 2017 а в 2018 так и не восстановили? Так?
Вообще, обычно, если мне поступили авансовые сч/ф от поставщиков, я их просто в сторонку откладываю, так как применять этот вычет "право, а не обязанность", поэтому чтобы лишний раз не получать требование. проще просто не пользоваться этим правом.
Но уж если очень хочется, то можно отразить в строке 130, а на вопрос налоговой ответить "Был отражен аванс...., в дальнейшем, при получении товара (услуг) будет восстановлен"

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Mercurius

24.05.2019

Это обычная ситуация. Просто напишите, что восстановим НДС, когда поступление товаров/услуг будет.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Natalinus

24.05.2019

А восстановление НДС происходит когда к нам поступят товары от поставщика, и тем самым перекроется авансовая счет фактура? Так что ли?
Авансовые счет фактуры были в сентябре и декабре 2017г. По одной счет фактуре на аванс было поступление в январе 2018, получается она у меня восстановлена?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Natalinus

24.05.2019

А срок восстановление какой? И восстановление НДС мне в какой строке отражать в декларации?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Natalinus

24.05.2019

Я правильно понимаю мне для того что бы восстановить НДС надо сделать в регламентированных операций по НДС- формирование записей в книге продаж -восстановление по авансам? И тогда НДС восстановится ?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

27.05.2019

Natalinus писал(а)
А срок восстановление какой? И восстановление НДС мне в какой строке отражать в декларации?

Пришел товар/оказана услуга, тогда и срок. В 1с это происходит автоматом - сумма НДС попадает в книгу продаж, в декларации отражается по строке 90, посмотрите, есть ли она в декларации за 1 квартал 2018

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Natalinus

27.05.2019

Спасибо.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Новая тема

Список тем

Последние темы форумов

Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов

Юридический "Преюдиция" ранее признанных обстоятельств одной из сторон спора - apmmap 06.05.2024 в 21:15:53 12

Форум трейдеров Очередное отупение ублюдка - Штейнман 06.05.2024 в 16:00:37 1

Разработчики ПО Почему здешний rss тем пустой? - Qavai 05.05.2024 в 14:28:29 1

Подбор персонала Подработка на 6 мая. - Lebron4igg 04.05.2024 в 16:54:59 2

Недвижимость Сдам комнату в квартире в центре Сормова - brodaga74 02.05.2024 в 12:05:45 5

Бухучет и аудит Адрес статистики Нижегородского района - Наталья Витальевна 02.05.2024 в 21:02:55 6

Бизнес форум польза Б24; BPM; ERP, откликнитесь пожалуйста - REPTe 29.04.2024 в 13:45:18 17

Банковский форум Почему ставки по долларовым вкладам увеличились? - Tracker 28.04.2024 в 09:02:55 12

Web-разработчики Нужен сайт визитка - leopink 22.04.2024 в 18:22:53 17

Медицина Дюфастон 10мг 112 таблеток продаю - AleXey 84 22.04.2024 в 12:30:26 6

Объявления на НН.РУ - Бизнес

Добавить объявление

Комплексная автоматизация и цифровизация бизнеса под ключ.

Добро пожаловать в новую эру автоматизации бизнеса! Поможем вашему бизнесу стать более успешным, организованным и...
Цена: 500 000 руб.

Разгрузчик нерудных материалов ТР-2Д

Продается оборудование (в г. Пенза): Разгрузчик нерудных материалов ТР-2Д с двумя отвальными конвейерами в комплекте с ж/д путем под...
Цена: 6 500 000 руб.

Банковский счет в ОАЭ под ключ

Здравствуйте! Меня зовут Александра, и я помогу открыть Вам банковский счет в ОАЭ. Все услуги выполняю "под ключ". Гарантирую...

Пресс-пакетировщик вертикальный Кубер-4ВА из стали AISI 304

Габарит формируемой кипы, мм 300х600х400 (ВхШхД) Габарит пресса, мм 1940х750х580 (ВхШхГ) Габарит модульной...
Цена: 793 000 руб.

Добавить вакансию Добавить резюме Работа для бухгалтеров в Нижнем Новгороде

Кредитный менеджер Связной

от 37 000 руб.

Без опыта, полная занятость

Финансовый менеджер Связной

от 37 000 руб.

Без опыта, полная занятость

Финансовый специалист Связной