Ощущается как +16

Новая тема

Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.

Список тем

Помогите разобраться. Сумма вычетов по НДС с уплаченных авансов за год по строке 130 раздела 3

1С

194

С друзьями на NN.RU

У вас пока нет друзей на NN.RU, поэтому ссылка на тему не может быть отправлена.

Воспользуйтесь поиском, чтобы найти новых друзей.

В социальных сетях

Natalinus

24.05.2019

Сумма вычетов по НДС с уплаченных авансов за год по строке 130 раздела 3 больше суммы НДС восстановленного с ранее уплаченного аванса за год по строке 90 раздела 3 на сумму -96027. Как правильно ответить на требование? Это мы отражали авансовые счет фактуры от поставщика в 2017г. т.е налоговая хочет чтобы мы заплатили НДС 96027?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

24.05.2019

Natalinus писал(а)
Это мы отражали авансовые счет фактуры от поставщика в 2017г

Я не поняла, что значит эта фраза... Сч/ф от поставщика когда были? Когда Вы их отразили? Отразили в 2017 а в 2018 так и не восстановили? Так?
Вообще, обычно, если мне поступили авансовые сч/ф от поставщиков, я их просто в сторонку откладываю, так как применять этот вычет "право, а не обязанность", поэтому чтобы лишний раз не получать требование. проще просто не пользоваться этим правом.
Но уж если очень хочется, то можно отразить в строке 130, а на вопрос налоговой ответить "Был отражен аванс...., в дальнейшем, при получении товара (услуг) будет восстановлен"

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Mercurius

24.05.2019

Это обычная ситуация. Просто напишите, что восстановим НДС, когда поступление товаров/услуг будет.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Natalinus

24.05.2019

А восстановление НДС происходит когда к нам поступят товары от поставщика, и тем самым перекроется авансовая счет фактура? Так что ли?
Авансовые счет фактуры были в сентябре и декабре 2017г. По одной счет фактуре на аванс было поступление в январе 2018, получается она у меня восстановлена?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Natalinus

24.05.2019

А срок восстановление какой? И восстановление НДС мне в какой строке отражать в декларации?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Natalinus

24.05.2019

Я правильно понимаю мне для того что бы восстановить НДС надо сделать в регламентированных операций по НДС- формирование записей в книге продаж -восстановление по авансам? И тогда НДС восстановится ?

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Lenusik78

27.05.2019

Natalinus писал(а)
А срок восстановление какой? И восстановление НДС мне в какой строке отражать в декларации?

Пришел товар/оказана услуга, тогда и срок. В 1с это происходит автоматом - сумма НДС попадает в книгу продаж, в декларации отражается по строке 90, посмотрите, есть ли она в декларации за 1 квартал 2018

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Natalinus

27.05.2019

Спасибо.

Ответить

Ссылка на сообщение

открыть ссылку в новом окне

В социальных сетях

Новая тема

Список тем

Последние темы форумов

Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов

Банковский форум Выгодный кредит, где!? - Спортсмен любитель 19.09.2024 в 10:04:28 59

Бизнес форум профессионализм собственника- или деньги замена всему - REPTe 17.09.2024 в 09:57:20 1

Юридический Отказ от иска при добровольном исполнении - Юристище 17.09.2024 в 16:12:38 4

Недвижимость Продается новый дом в селе Каменки Богородского района по Арзамасской трассе. - Тигра-мур 13.09.2024 в 16:38:04 58

Фотография ищу услуги фотографа - GMBH 10.09.2024 в 10:37:42 38

Разработчики ПО Посоветуйте колледж после 9 класса на программиста в НН - Shmakova 09.09.2024 в 13:33:31 19

Медицина Феринжект - LOE-NN 08.09.2024 в 18:38:45 3

Web-разработчики Нужна инфографика на сайт - Ветреница лесная 03.09.2024 в 15:41:06 1

Подбор персонала Ищу подработку уборщицей - user_275396723 23.08.2024 в 19:39:15 1

Бухучет и аудит Аудитор на проект - Enic 21.08.2024 в 17:23:24 1

Объявления на НН.РУ - Бизнес

Добавить объявление

Переменный вольтметр Э8021

Вольтметр переменный Э8021 Отправка в регионы после оплаты. Измерительные головки для радиолюбителей Э8021 НОВЫЕ не...
Цена: 500 руб.

Запасные части гусеничного хода буровых установок

Запасные части гусеничного хода буровых установок (станков) Sandvik, Tamrock, Atlas Copco, EPIROC, Ingersoll Rand, Caterpillar, SANY,...
Цена: 24 500 руб.

Мощный трансформатор ТПП-317-127/220-50

Трансформатор ТПП-317-127/220-50 Мощный трансформатор до 18 ампер Особенность данного трансформатора большой ток 18А Сердечник:...
Цена: 2 200 руб.

Конденсатор Ионистор Производитель: Elna

Ионистор Производитель: Elna America 22 штуки. Цена 250 рубшт. Супер конденсатор Ионисторы 1F*5,5 V ELNA 1 Ф, 5.5 В 1 фарад =...
Цена: 250 руб.

Добавить вакансию Добавить резюме Работа для бухгалтеров в Нижнем Новгороде

Кредитный менеджер ООО Сеть Связной

30000 -
55000 руб.

Среднее образование, без опыта, полная занятость

Консультант по банковским продуктам ООО Сеть Связной

от 25 000 руб.

Неполное среднее образование, без опыта, полная занятость

Специалист по кредитованию ООО Сеть Связной

30000 -
50000 руб.

Без опыта, полная занятость